一、部门主要工作职责

    天水市市场建设处由本级单位组成，是参照公务员管理的全额财政拨款的正县级事业单位。单位主要职责如下：

1、贯彻落实市场建设的有关法律、法规、规章；
2、参与拟订全市城乡市场建设发展规划；
3、受理、论证、审核市场开发建设的申请；
4、筹集、引进市场建设发展资金；
5、指导、协调、监督全市城乡市场建设与管理。

二、部门机构设置和人员构成情况
     天水市市场建设处处机关内设办公室、督查科、规划科、管理科、人事科等5 个科室。行政编制19 人，实有 19人；工勤编制 20 人，实有  人；离退休人员 12人，其中：退休 12 人。
      三、部门预算情况说明
      2018年天水市市场建设处收入预算450.7万元，其中：一般公共预算财政拨款 450.7万元, 无基金预算拨款和非税收入。

   （一）基本支出预算450.7 万元，占总支出预算的 100 %，与2017年448.62万元相比，增加 2.08 万元，增长0.46%，增幅不大，其主要增长原因是落实机关事业单位职工工资退休养老金提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。其中：工资福利支出 314.03 万元，对个人和家庭补助支出 77.76 万元，商品和服务支出 58.91 万元。
     （二）项目支出预算未列入年初预算。

   （三）政府支出功能分类指标

     1.一般公共服务支出2.92万元，较2016年增加0.01万元，增长0.34%，主要增长原因是工会经费小幅上涨。    

     2.社会保障和就业支出77.7万元，较2017年增加1.3万元，增长1.7 %。主要增长原因是2017年天水市市场建设处退休人员有增加，且按照相关政策规定增加了退休人员的工资等支出有所上涨。

     3.医疗保障支出20.92万元，较2016年增加0.07万元，增长0.34%。主要原因是医保支出的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加。

     4.城乡社区支出319.96万元，较2017年增加0.63万元，增长0.2%。主要增长原因一是2017年在职人员的工资、养老保险等支出小幅上涨。

     5.住房保障支出29.2万元，较2017年增加0.07万元，增长4%。主要原因是在职人员的工资小幅上涨，住房公积金的计算基数也相应提高，财政拨款预算相应增加。

   四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
     （一）“三公经费”单位的范围
      天水市市场建设处公务接待费、培训费共2.33万元，机关运行费32.45万元。编制范围只包括本级单位。

   （二）分项情况

    1.因公出国（境）费用 0万元。

    2、公务用车购置及运行维护费

    2018年“三公经费”财政拨款预算 0 万元。原因为2017年车改后我单位公务用车车辆已被收回，公务用车车辆保有量为0。因此2018年也不再预算公务用车购置及运行维护费。

    3、公务接待费2018年预算数0万元，与2017年相比基本持平。

    4、培训费2017年预算数2.33万元，主要用于干部培训及科室业务人员、财务人员培训的费用等，与2017年相比增长0万元，增加0%。

5、机关运行费32.45万元，主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较2017年增加了2.65万元，减少8。主要原因是2017年在职人员增加，因此机关运行费有所增加。

(三) 政府采购情况

  天水市市场建设处2018年政府采购预算总额 8.95万元，其 中：政府采购货物预算8.95万元。

五、政府性基金支出情况

天水市市场建设处无政府性基金支出。

名词解释

财政拨款收入：指天水市市场建设处当年拨付的资金。

一般公共服务：指天水市市场建设处用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指天水市市场建设处用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指天水市市场建设处用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算机关运行费

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